ERP MEGA - Recebimento - Não é permitido o lançamento de Nota Fiscal com valor XX quando o código de ação estiver configurado para gerar Contas a Pagar!
Incidente
No módulo de Materiais, ao tentar gravar um Recebimento, é apresentada a mensagem: Não é permitido o lançamento de Nota Fiscal com valor XX quando o código de ação estiver configurado para gerar Contas a Pagar!
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o CFOP utilizado no lançamento não está com a opção 'Entra no Faturamento' marcada.
Solução
Para que seja possível lançar o Recebimento sem inconsistências, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo de Administração de Materiais / Opções / Entradas / Documento;
2. No Recebimento, aba Edição, verifique o CFOP utilizados no item;
3. Acesse o módulo de Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;
4. Filtre o código do CFOP, clique em procurar;
5. No retorno da pesquisa com o CFOP, clique em Editar;
6. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Entra no Faturamento' está marcado.
Atenção: Caso esteja marcado o parâmetro 'Entra no Faturamento', verifique com o responsável pelas configurações se o CFOP deve ser parametrizado novamente ou se na Nota Fiscal de Recebimento deve ser utilizado outro CFOP para o item.