Incidente

No módulo Administração de Materiais, após realizar o lançamento de um Recebimento, é gerada um documento no Contas a Pagar (AP), quando não deveria gerar.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no lançamento do Recebimento, está marcado para integrar com Contas a Pagar.

Solução

Para que não seja gerado um Contas a Pagar ao lançar o Recebimento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documento;

2. Localize o Recebimento lançado;

3. Verifique o Código de Ação utilizado neste Recebimento;

4. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação;

5. Selecione o Código de Ação e clique em Editar;

6. Clique na aba Geral e verifique se a opção 'Contas a Pagar' está marcada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com um consultor.