Incidente

No módulo Materiais, ao tentar inserir um Recebimento via XML, na tela de De/Para é apresentada a mensagem: Existem itens sem vínculo com o Pedido de Compra/Contrato. O código de ação XX exige vínculo com Pedido de Compra/Contrato. Localize o item YY - seq. XX e realize o vínculo.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o Código de Ação utilizado exige vínculo com Pedido de Compra e não está sendo vinculado um Pedido de Compra.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada e seja possível inserir o Recebimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documento;

2. Clique no botão Procurar e acesse a opção Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);

3. Selecione o XML importado e clique em Selecionar;

4. Informe os dados para a capa da nota e clique em Vincular Itens;

5. Em Dados Item/NF-e, informe o código do Produto e em Itens Disponíveis para Devolução, no campo Qtde.Recebida informe a quantidade desejada e clique em Confirmar.