Incidente

No módulo Administração de Materiais, quando faturado um Pedido de Venda para gerar uma Nota de Retorno de Industrialização, ao consultar o Follow-up de Material de Terceiro e o Controle de Material de Terceiro, não é baixado a quantidade faturada da Nota de Remessa.

Causa

Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado na nota de retorno não está devidamente configurado.

Solução

Para que este incidente não ocorra e o sistema baixe a quantidade devidamente, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual o CFOP utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Retorno de Remessa;
2. No módulo Tributação Fiscal, acesse Opções / Cadastros / C.F.O.P.;
3. Selecione o CFOP em questão e clique em editar;
4. Clique na aba Geral, em 'Controle de Terceiro' selecione Devolução, e em 'Tipo de Devolução' selecione Faturamento;
5. Clique em OK para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.