Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao realizar uma Devolução de uma nota de saída, a mesma não é apresentada para vínculo.

Causa

Este incidente ocorre, pois o código de ação utilizado na Entrada do Documento esta marcado com o Tipo de Agente Fornecedor, sendo que a nota de saída foi feita com o Tipo de Agente Cliente. Quando é feita a devolução no módulo Administração de Materiais, o código de ação também deverá ter o tipo de agente Cliente, pois a rotina de busca da nota de saída para vínculo verifica na origem (Nota Fiscal) o tipo de agente que foi utilizado, neste caso Cliente. 

Solução

Para que a nota seja apresentada na Entrada do Documento, realize os passos a seguir:

1. Acesse Global / Configurações / Códigos de Ação; 

2. Selecione o código de Ação utilizado na Entrada do Documento e clique em Editar;

3. Em Tipo de Agente altere para Cliente; 

4. Clique em OK. 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.