Incidente

No módulo Materiais, ao realizar o lançamento de um recebimento de materiais, o valor do IRRF para o item não é calculado, mesmo estando com o agente enquadrado para fazer retenção de IR e no código de serviço vinculado no item possuir alíquota.

Causa

Este incidente ocorre, pois no CFOP está configurado como 'Operação não Tributada de IRRF'.

Solução

Para que seja possível calcular o IRRF, realize os passos a seguir:

1. No módulo Mega Fiscal, clique em Recebimento / Documento e pesquise pelo documento que não está calculando o IR;

2. Na aba Edição de itens, verifique e anote o CFOP utilizado no item;

3. No Mega Fiscal, clique em Tributos / CFOP e localize e edite o CFOP anotado no passo 2;

4. Na aba Tributação, no campo IRRF, selecione a opção 'Tributação por alíquota federal';

5. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Observação: Exclua e lance novamente o documento para que o sistema calcule o imposto.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.