Dúvida

Como emitir o relatório movimentação financeira geral: Pago Recebido (1146), no módulo Financeiro?

Solução

Para emitir o relatório movimentação financeira geral: Pago/Recebido (1146), realize os passos a seguir:

1. Em qualquer módulo, acesse Utilitários / Visualizador de Resultados:

2. Clique na pasta Todas / Clique com o botão direito do mouse sobre a coluna Número / Em Filtro Rápido para Número, escreva o número 1146 / Clique em Ok:

3. Dê um duplo clique sobre o relatório de Movimentação financeira geral: Pago/Recebido (1146);

4. Na janela Relatório 1146, selecione o(s) Parâmetro(s) / Clique em Ok:

Observações:

• Esse relatório busca todas as movimentações financeiras dentro do UAU;
  Parâmetro;
• No para metro Banco(s) e contas(s), não possuí limite de busca;
• No parâmetro Data de início e data de término, não possui limite de busca;
• No parâmetro Empresas(s) e obra(s), não possui limite de busca;
• No parâmetro Serviço permite buscar por ‘todos’ ou pelo código do serviço;
• Esse relatório possui 4 layouts;
• Movimento Financeiro;
• Movimento Financeiro Consolidado 2;
• Detalhado por CAP (Apenas opção Conciliado);
• Movimento Financeiro (por produto);
• Nesse relatório também busca as informações de;
• Código do processo;
• Item;
• Nominal;
• Fornecedor;
• CNPJ;
• Doc Fiscal;
• Data NF;
• Vencimento;
• Data Pgto;
• Banco;
• Agencia;
• Conta;
• Cheque;
• Valor;
• OC;
• Cot;
• Origem.