Dúvida

Como vincular uma nota fiscal de um processo na tela de contas a pagar?

Solução

Para vincular uma nota fiscal de um processo na tela de contas a pagar, realize os passos a seguir:

1.  No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

2. Selecione a Obra / Selecione o Período de prorrogação / Clique em Buscar:

3. Selecione os processos / Clique na seta na coluna Doc. Fiscal:

4. Clique em Novo;

5. Preencha os campos em vermelho / Gravar:

6. Sair:

Observação: Para maiores informações de como excluir documento fiscal de um processo na tela de contas a pagar, verifique o artigo: https://suporte.senior.com.br/hc/pt-br/articles/23155525336980-Globaltec-UAU-Contas-a-Pagar-Como-excluir-documento-fiscal-de-um-processo-na-tela-de-contas-a-pagar