Dúvida

Como voltar um processo pago que não foi conciliado?

Solução

Para voltar um processo pago que não foi conciliado, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas Pagas:

2. Acesse Cheques / Selecione o Período emissão / Clique em Buscar / Selecione o cheque referente ao processo / Clique em Voltar:

3. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

4. Na aba Processos, selecione a Obra / Qual meio de pagamento / Período de Prorrogação / Clique em Buscar / Na coluna Aprovado, clique na seta / Coloque 0-Não para desaprovar processo:

5. Clique no processo para selecionar / Voltar:

Observação: Após voltar na tela de emissão o processo vai para o Contas a Pagar, onde pode sofrer as alterações necessárias e passar por todo o processo de aprovação novamente.