GKO FRETE - Responsável pelo Recolhimento ICMS no CTE - Como é preenchido o Responsável pelo Recolhimento ICMS no CTE, quando possui ou não substituição tributária
Dúvida
Como é preenchido o Responsável pelo Recolhimento ICMS no CTE, quando possui ou não substituição tributária?
Solução
O preenchimento do Responsável pelo Recolhimento ICMS no CTE, é realizado conforme instruções a seguir:
1.A informação "Responsável pelo recolhimento de ICMS" é atribuída através do arquivo de Conhecimento (CONEMB) no registo 322 , campo STSUBSTTRIBUTARIA:
Se enviado no conhecimento a opção 1 refere-se a quando possui substituição (Recolhido pelo tomador LAICMS (Subst. Trib.), e quando enviada a opção 2 quando não possui, que irá preencher como "Recolhido pelo transportador por LAICMS".
Segue exemplo enviado a opção 2:
Campo preenchido após importação:
Ao final do artigo encontra-se o layout de preenchimento dos arquivos PROCEDA CONEMB.