Incidente

No módulo Fiscal, ao tentar realizar a transmissão da nota fiscal estadual é retornada a mensagem: Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário.

Causa

Esta mensagem é retornada pois, na nota fiscal no campo IE sub. tribut. foi informado a inscrição estadual da empresa. Quando não há retenção de ICMS não precisa informar a inscrição estadual substituta.

Atenção: O Substituto Tributário indica que o recolhimento do ICMS será realizada sobre outro Contribuinte. Logo não é permitido que o Substituto Tributário seja informado com a mesma IE do Emitente ou Destinatário. Deve-se informar IE para o Substituo Tributário que seja diferente da IE do emitente ou destinatário.

Solução

Para que esta mensagem não seja retornada ao tentar realizar a transmissão da nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. No Módulo Fiscal, acesse Fiscal / Transmissão de notas fiscais estaduais:

2. Selecione a Empresa escrituração / Estado/Federação / Período de emissão/ Saída / Buscar:

3. Selecione a Nota fiscal e dê um duplo clique:

4. Clique em Dados Gerais / No campo IE sub. tribut deixe em branco / Gravar: