Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar vincular a nota fiscal em um processo de pagamento do tipo adiantamento, com status pago, é apresentada a mensagem: Não será possível incluir documento fiscal ou alterar enquanto o processo XX estiver com aprovação V!

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois a empresa utiliza retenção com base no documento fiscal a partir do código de serviço. Quando há uma alíquota informada no documento, o sistema tenta gerar automaticamente o processo de retenção. No entanto, ao validar o código de serviço configurado com alíquota por fornecedor, o sistema entende que o valor do processo está sendo alterado. Como a aprovação do valor já foi realizada, valor 'V', não é permitido aplicar desconto de imposto no processo de pagamento, sendo necessário zerar a alíquota do imposto para permitir o vínculo do documento..

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada ao vincular a nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas Pagas:

2. Clique em Processos / Informe a Obra / Período emissão / Buscar:

3. Selecione o processo de pagamento:

4. Clique na coluna Doc. Fiscal / Novo:

5. Clique em Totais da nota / Em Imposto deixar tudo zerado / Gravar:

Observação: Esse processo pode ser realizado no módulo Fiscal, na tela Análise contábil.