Incidente:

Ao calcular uma fatura que possui notas fiscais vinculadas em frete combinado, no módulo de Fatura, é apresentada divergência devido a diferença de valor cobrado X previsto.

Causa:

Este incidente ocorre pois, a fatura possui uma ou mais notas fiscais que possuem linhas de cálculo complementar de despesa, porém o frete combinado é relativo a linha de cálculo automática.

Solução:

Para que este incidente não ocorra, ao calcular uma fatura que possui notas fiscais vinculadas em frete combinado, no módulo de Fatura, siga os passos abaixo:

1. Acesse a fatura respectiva, no menu: Exibir / Fatura / fatura;

2. Clique na aba 'Nota fiscal' e verifique o tipo de linha de cálculo de ''Despesa complementar Fixa'' ou "Ajuste Complementar Fixo":

3. Acesse a nota fiscal que possui o tipo de  linha de cálculo de ''Despesa complementar Fixa'' ou "Ajuste Complementar Fixo", com um duplo clique sobre a mesma;

4. Clique na 'Linha de cálculo' e verifique em qual linha que a fatura esta vinculada. Neste exemplo abaixo, a Fatura esta vinculada na linha complementar:

Sendo assim, é apresentado um valor de diferença previsto, pois esta linha de despesa não esta vinculada ao frete combinado. Para ajuste, é necessário vincular a fatura na linha automática da nota fiscal, e retirar o vinculo da linha de despesa. Exemplo:

5. Após este processo, recalcule o frete.