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    ERP UAU – Devolução de Compra – Como fazer devolução de compra gerando crédito para o fornecedor

    Fabiane Bueno Candido
    • Atualizado

    Dúvida 

    Como fazer devolução de compra gerando crédito para o fornecedor?

     

    Solução 

    Para fazer a devolução de compra gerando crédito para o fornecedor, realize os passos a seguir:

    1. No módulo Financeiro, clique no botão Pago:

     

    2. Na tela Contas Pagas, selecione a Empresa e Obra / Clique em Buscar:

    Observação: É recomendável deixar o campo período de prorrogação em branco.

     

    3. Filtre o processo desejado;

     

    4. Selecione o processo / Clique em Devolução:

    Observações:

    • O processo selecionado deve possuir nota fiscal de entrada vinculada.
    • O processo selecionado não deve possuir nota fiscal que esteja vinculada em outros processos de tipos diferentes.
    • O usuário deve possuir permissão de inclusão no programa ALDEVMATERIAL.
    • O processo selecionado não pode ser transação financeira e não pode ter desconto normal ou vinculado.
    • O processo deve ser dos seguintes tipos: 0 – Cotação, 1 – Processo de pagamento, 2 – Compra rápida, 7 – Medição, 10 – Acomp. entr. s/estoque.
    • A nota fiscal de entrada do processo deve ser do tipo estadual, espécie NF e as opções NF eletrônica e conferida devem estar marcadas.
    • Também é possível realizar a devolução de compra gerando crédito para o fornecedor se o processo desejado estiver na tela Contas a pagar, desde que ele tenha as aprovações V e Q. 


    5. Na janela Lançar devolução de material, digite a quantidade a ser devolvida na coluna Qtde. dev. / No campo Em crédito com o fornecedor, digite o valor desejado / No campo Cap crédito com o fornecedor, selecione o CAP desejado:

     

    6. Clique em NF. Dev.:

     

    7. Na janela Nota fiscal saída, clique na seta para baixo do campo Tipo NF / Selecione a opção Estadual / Marque o campo NF. Eletrônica:

     

    8. Clique na seta para baixo do campo Série NF / Selecione a Série / Preencha o campo N° da nota / Clique na lupa:

     

    9. Na aba Dados gerais, preencha os campos Emissão / Saída

     

    10. Na aba Dados adicionais, clique na seta para baixo do campo Natureza da operação / Selecione a opção Devolução:

     

    11. Na aba NF-e, clique na lupa / Selecione a NF-e referenciada / Clique em Gravar:

     

    12. Na tela Lançar devolução de material, clique em Gravar: