Dúvida

Integrar uma nota fiscal que possui um emitente, mas gostaria que fosse outro.

Solução

1. Acesse o menu: Ferramentas / Personalizador / Regras de atribuição/validação de campos;

2. Selecione a tabela de nota fiscal ou DNE;

3. Tipo de operação = Inclusão/ alteração;

4. Tipo regra = Sempre atribuir;

5. Status regra = ativa;

6. Campo = Buscar por emitente;

7. Tipo valor de atribuição = Normal;

8. Valor = Informar o emitente que gostaria que o sistema entendesse;

9. Em condições para aplicação da regra, clique nos ... (três pontinhos):

10. Clique em emitente;

11. Em valor clique no ícone de ... (três pontinhos) e selecione o emitente que atenderá os critérios da regra;

12. Clique em adicionar:

13. Clique em responsável pagamento frete;

14. Em valor clique no ícone de ... (três pontinhos) e selecione o responsável pagamento frete que atenderá os critérios da regra;

15. Clique em adicionar:

16. Clique em transportadora;

17. Em valor clique no ícone de ... (três pontinhos) e selecione a transportadora que atenderá os critérios da regra;

18. Clique em adicionar:

19. Clique em ok:

20. Salve a regra e teste a integração da nota fiscal: