Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar vincular uma nota fiscal de entrada no processo de pagamento, é apresentada a mensagem:
Selecione a série do documento fiscal.

Causa
Essa mensagem é apresentada pois, o campo da série não está preenchido e está em marca d’agua, impossibilitando o preenchimento do campo.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar vincular uma nota fiscal de entrada no processo de pagamento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a pagar:

2. Selecione a Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar:

3. Selecione o Processo de pagamento:

4. Na coluna Doc. Fiscal, clique na seta para detalhamento / Na tela Vínculos nota fiscal, clique em Novo:

5. Desmarque a flag ‘NF. Eletrônica’:

6. Preencha os campos Nº da nota / Série NF:

7. Clique na Lupa:

Observação: Se a nota fiscal for eletrônica, pode marcar a flag ‘NF. Eletrônica’ novamente e seguir com o cadastro da nota fiscal, preenchendo os demais campos, como Chave NF-e:

8. Preencha os campos obrigatórios em Dados da nota:

9. Clique em Gravar.