Dúvida

Como alterar o padrão de cobrança no contas a receber?

Solução

Para alterar o padrão de cobrança, realize os passos a seguir:

1. No módulos Vendas, acesse Vendas / Contas a receber:

2.  Clique na visão Cobrança / Selecione a Obra / Selecione o período de vencimento / Preencha o nome do Titular / Marque a flag Correção / Clique em Buscar:

3.  Arraste a barra de rolagem e busque a coluna Padrão / Detalhe a seta / Com um duplo clique selecione o padrão desejado: