Dúvida
Como cadastrar uma Natureza de Operação, no módulo Expedição?
 
Solução
Para cadastrar uma Natureza de Operação, execute os passos a seguir:
 
1. No módulo EXP, acesse a rotina Cadastros / Cadastros Gerais / Naturezas de Operação:

 
1.1. Clique no botão Incluir;
1.2. Informe o Código;
1.3. Informe a Descrição;
1.4. Informe o Apelido;
1.5. Informe o Tipo da operação;
1.6. Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações;
1.7. Informe a Conta Saldo para Apuração de ICMS;
1.8. Informe a Transação Contábil (se houver);
1.9. Informe a tributação que será assumida nas operações com esta natureza;
1.10. Informe a alíquota de ICMS/ISS (se houver);
1.11. Informe a alíquota de redução para Base de Cálculo (se houver);
1.12. Informe se a operação é de Substituição Tributária cobrada anteriormente;
1.13. Informe se a operação pedirá Diferencial de Alíquota;
1.14. Informe se a operação for de Devolução com Substituição Tributária;
1.15. Informe se a operação possui Exceção Partilha de ICMS;
1.16. Informe o tipo de operação sem Crédito de ICMS;
1.17. Informe o tipo de utilização (Entradas ou Saídas);
1.18. Informe se a operação deve desconsiderar a Transferência de Créditos de ICMS (CIAP);
1.19. Informe se a operação exige GNRE;
1.20. Informe a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (se houver);
1.21. Informe a alíquota de Crédito Presumido de ICMS (se houver);
1.22. Informe a forma de cálculo dos tributos;
1.23. Informe o local para cálculo do Crédito Presumido de ICMS;
1.24. Informe se a operação deve somar o valor de IPI à base de ICMS;
1.25. Informe se a operação deve somar o valor de IPI à base de PIS/COFINS;
1.26. Informe se a CFOP é destinada à comercialização de produtos rurais;
1.27. Informe se a operação é do tipo Entrada Crédito de ICMS;
1.28. Informe o tipo de Documento Fiscal;
1.29. Informe o código de Prestação de Serviço (se houver);
1.30. Informe uma observação (se houver);
1.31. Grave o Registro:

 
2. Defina se a operação deve integrar com o Financeiro;
2.1. Defina se a operação deve integrar com a Contabilidade;
2.2. Defina o CST do PIS/PASEP (se houver);
2.3. Defina o CST da COFINS (se houver);
2.4. Defina a Natureza da Base de Cálculo (se houver);
2.5. Defina se a operação gera PIS/COFINS na Contabilização: 

 
3. Na aba GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) Informe a UF;
3.1. Informe o Código Fiscal;
3.2. Grave o registro:

 
4. Na aba Código IPM (Índice de Participação do Município);
4.1. Informe a UF;
4.2. Informe o Código IPM;
4.3. Informe o Código Ajuste IPI;
4.4. Informe o Código Ajuste ST.


Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.