Incidente
No módulo Vendas, ao tentar gerar boleto, é apresentada a mensagem:
É necessário preencher a conta de cobrança na tela [Manutenção de padrão de cobrança] para o banco XX para a empresa  para a empresa XX
Caso queira continuar, ** TODAS AS PARCELAS DESSA EMPRESA SERÃO RETIRADAS DA SELEÇÃO DE GERAÇÃO**.
Empresa: XX
Banco: XX
Conta: XX
Padrão cobrança: XX
Deseja continuar?

Causa
Esta mensagem é apresentada pois, no cadastro da empresa nas instruções para emissão de boleto está configurado que utiliza conta cobrança.

Solução
Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:
Atenção: Existem duas possíveis soluções para essa mensagem. Caso utilize conta cobrança, realize os próximos passos.
1.  No módulo Vendas, acesse Utilitários / Configuração de cobrança bancária:

2. Selecione a Empresa / Selecione o Banco / Clique em Buscar:

3. Acesse o Padrão de cobrança:

4. No campo Conta cobrança, selecione a conta:

5. Clique em Gravar.

Atenção: Caso não utilize conta cobrança, realize os próximos passos.

1. No módulo Vendas, selecione a Empresa no campo inferior direito da tela:

2. Acesse Geral / Empresa / Cadastro:

3. Acesse Config. Vendas / Cobrança Bancária / Selecione Banco / Selecione Carteira:

4. No campo Utiliza Conta Cobrança, selecione 0 – NÃO UTILIZAR:

5. Clique em Gravar.