Incidente
No módulo Financeiro, ao realizar o pagamento de um processo financeiro, o pagamento foi para o nominal e não para o beneficiário.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois não foi selecionado a conta do beneficiário na aba dados bancários da parcela do processo.
 
Solução
Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir.
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:


2. Selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar:


3. Selecione o processo / Clique na aba Dados bancários da parcela do processo / Clique em Novo:


4. Selecione os Dados bancários da parcela / Clique em Selecionar conta:

Observação: Se o beneficiário não tiver os dados bancários cadastrados, clique em Cadastrar conta, e preencha as informações.