Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar buscar o documento fiscal no processo de pagamento de desconto vinculado, não mostra a NF, mas o processo original tem o vínculo de documento fiscal.

Causa

Este incidente ocorre, pois não foi marcada a opção de vincular documento fiscal em todos os processos.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Pagar:

2. Selecione a Obra / Selecione o Período de prorrogação / Clique em Buscar / Busque o processo original desejado:

3. Abra o processo desejado com duplo clique / Acesse a opção Desconto:

4. Clique em Vinculado:

5. Marque a flag ‘Vincular Documento(s) Fiscal(is) do processo de origem’ / Clique em Gravar: