Dúvida

Como excluir um documento fiscal de um processo na tela de contas a pagar?

Solução

Para excluir um documento fiscal de um processo, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, Acesse Financeiro / Contas a Pagar:

2. Selecione Obra / Selecione o Período de prorrogação / Clique em Buscar:

3. Selecione o processo / Clique na seta na coluna Doc. Fiscal:

4.  Selecione a nota fiscal / Clique em Excluir: