Incidente
No módulo Fiscal, após alterar a data de um documento fiscal de um processo de pagamento pago gerou estorno de pagamento.
 
Causa
Este incidente ocorre, quando o processo é do tipo Provisionado e é alterado dentro de um período fiscal fechado.
 
Solução
Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Fechamento contábil e societário:

2. Selecione a Empresa / Período de fechamento / Fechamento / Buscar:


3. Selecione a Empresa / Período de fechamento / Selecione o Fechamento / Habilite a opção Mensal:


4. Dê duplo clique para abrir o Fechamento fiscal:


5. Em Status habilite a opção abrindo / Informe a Data / Gravar:


6. No módulo Fiscal, acesse contábil / Análise contábil:


7. Clique em Pagamento / Estorno pagamento / Habilite a opção Estorno / Selecione a Empresa/Obra / Informe a Data / Buscar:


8. Selecione o Estorno e clique em Delete no teclado do computador / Clique em Sim para confirmar a exclusão do estorno:

Observação: Após excluir o estorno, faça o processamento contábil e realize o fechamento contábil e societário.