Dúvida:

Como parametrizar o GKO Frete, para realizar o cálculo de ISS para transportes intermunicipais, quando efetuado através Motoboy (Transportes Rápidos). 

Solução:

Esse documento tem a finalidade de orientar a parametrização do GKO Frete, para atender a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Essa funcionalidade está disponível na versão 684 ou superiores, e permitirá que o GKO faça o cálculo de ISS para transportes intermunicipais, quando efetuado através Motoboy (Transportes Rápidos). 

1. Alteração na Nota Fiscal nas versões 684 ou superiores

A mudança será visível na aba ‘Trechos de Transporte’ da Nota Fiscal. Essa alteração foi necessária para que o GKO saiba identificar quando deverá calcular ISS para transportes intermunicipais.

2. Cadastro de Tipo conhecimento de transporte

Será necessário manter o campo 'Tipo de Operação Permitida' igual a vazio:

3. Atualização de Dados de Percurso

Em versões superiores a 684, o módulo de Atualização de Dados de Embarque, permitirá atualizar o campo ‘Tipo de Imposto Trecho’ em massa. Para atualizar, siga os passos abaixo:

3.1 Acesse o menu: Procedimentos / Atualização de Dados de Embarque:

3.2 Filtrar o dado desejado e acesse a aba ‘Atualização de Dados de Embarque’; 

3.3 Acesse a aba ‘Redespacho’  e selecione o campo ‘Tipo de Imposto Trecho’:

3.4 Confirme a operação no botão Confirmar .

4.0 Simulação Rápida

No módulo de Simulação Rápida, estará disponível no ícone ‘Informações Adicionais’ o campo ‘Tipo de Imposto Trecho’, para efetuar a simulação rápida levando em consideração a particularidade da legislação.

4.1 Acesse o módulo de Simulação Rápida no menu: Exibir / Simulação / Simulação Rápida:

e 4.2 Clique em ‘Informações Adicionais’:

4.3 O campo ‘Tipo de Imposto Trecho’, estará disponível para efetuar a simulação rápida levando em consideração a particularidade da legislação.

Abaixo são listados alguns cenários de cálculo:

1. Tipo imposto trecho Vazio e Municípios origem e destinos diferentes = ICMS:

• Cadastro de Linha de Cálculo considerando ICMS para Municípios diferentes:

• Acesse o ícone de imposto, e será direcionado para o cadastro de ICMS:

• Cálculo efetuado com sucesso:

2. Tipo de imposto trecho vazio e municípios origem e destinos iguais = ISS:

• Cadastro de Linha de Cálculo considerando ISS para Municípios iguais:
• Ao acessar o ícone de imposto, será direcionado para o cadastro de ISS:
• Cálculo efetuado com sucesso com a origem do cadastro do imposto:
• Cálculo efetuado com sucesso com a origem do cadastro do percurso:

3. Tipo imposto trecho igual a 2-ISS e Municípios origem e destinos iguais = ISS:

• Cadastro de Linha de Cálculo considerando ISS para Municípios iguais:
• Ao acessar o ícone de imposto, será direcionado para o cadastro de ISS:
• Cálculo efetuado com sucesso, origem do cadastro do imposto:
• Cálculo efetuado com sucesso, origem do cadastro do percurso:

4. Tipo imposto trecho igual a 2-ISS e Municípios origem e destinos diferentes = ISS:

• Cadastro de Linha de Cálculo considerando ISS para Municípios diferentes:
• Ao acessar o ícone de imposto, será direcionado para o cadastro de ISS:
• Cálculo efetuado com sucesso, origem do cadastro do imposto:
• Cálculo efetuado com sucesso, origem do cadastro do percurso:

5. Cálculo com Conhecimento de Transporte associado a uma nota Fiscal intermunicipal: 

6. Cálculo de Simulação de Frete:

Filtro indicando o 'Tipo de imposto trecho': 

Ao efetuar a simulação, será considerado o ISS para transporte intermunicipal: