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ERP UAU – SPED ECD – Como gerar o arquivo SPED contábil

Guilherme Assuncao
  • Atualizado

Dúvida
Como gerar o arquivo SPED contábil?
 
Solução
Para gerar o arquivo SPED contábil, realize os passos a seguir:
1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Exportar / SPED contábil:


2. Clique em Novo:


3. Preencha os campos obrigatórios em vermelho / Marque 'Gerar Blocos J100 - Balanço patrimonial, J150 - DRE, J210 - Demonstrativo e J800 - Notas explicativas':

Observações:

  • Em 'Período lançamentos contábeis' informar até a data de encerramento social. Caso existam lançamentos posteriores à data de encerramento social informada, retornará mensagem na importação do arquivo;
  • Caso a empresa seja matriz e possua filiais cadastradas no sistema, as empresas deverão estar vinculada à 'Configuração SPED', na aba Grupo. Com isso elas poderão ser selecionadas mais adiante para a geração consolidada do arquivo;
  • Caso existam lançamentos societários, deverá ser habilitada a flag 'Lançamento societário' para considerar na geração do arquivo;
  • Para gerar o arquivo por centro de custo, TODOS os fechamentos do ano calendário devem ter sido realizados por centro de custo e, na entrega da ECD do ano anterior, deverá também estar enviada por centro de custo;
  • A 'Dt. arquivamento atos constitutivos' é a data de início da empresa e pode ser configurada na tela do Contrato social. Para mais informações sobre o Contrato social, verifique o artigo: ERP UAU – Cadastro de Contrato Social – Como cadastrar o contrato social;
  • A 'Data encerramento social' é a data do último lançamento realizado para a empresa;
  • Caso seja a geração de um segundo arquivo proveniente de uma situação especial de cisão parcial, deverá habilitar a flag 'Gerou ECD no ano com apuração mensal' e informar início do período lançamentos contábeis após o último fechamento com apuração do resultado. 
    Exemplo: Cisão ocorreu em 31/01, assim haverá fechamento contábil com apuração do resultado em janeiro e, para o segundo arquivo, iniciará os lançamentos contábeis na data 01/02, habilitando a flag 'Gerou ECD no ano com apuração mensal'.

4. Clique em Gravar / Gerar SPED:

Atenção: Para gerar o arquivo SPED ECD é necessário que haja uma configuração de impostos e contribuições previamente cadastrada para a empresa. Para realizar o cadastro dessa configuração, acesse o artigo: ERP UAU – Fiscal – Cadastro de configuração de impostos e contribuições.