Dúvida
Como excluir um processo do contas pagas?

Solução
Para excluir um processo do contas pagas, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas Pagas:

 
2. Na visão Cheques / Selecione Período emissão / Selecione o Fornecedor / Clique em Buscar: 
 
3. Selecione o Processo desejado / Clique em Desconfirmar:

 
4.Selecione o processo desconfirmado  / Clique em Voltar:

 
5. O sistema irá emitir uma mensagem:
O cheque nº: $$X da Empresa XXXX do banco XXX da Contas: XXXX-X já está conciliado!
Para voltar esse processo para emissão de pagamento basta excluir o seu extrato na conciliação bancária!:

 
6. Para excluir  a conciliação bancária siga os passos do artigo no link: Globaltec UAU – Conciliação Bancária – Como excluir uma conciliação bancária

Observação: Após excluir da tela de conciliação bancária, esse processo vai para a tela de emissão de pagamento.
 
7. Para excluir o processo da tela de Emissão de Pagamentos / acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
8. Selecione Obra / Período de / Clique em Buscar:

 
9. Selecione o processo / clique em Voltar

Observação: O processo irá para tela de contas a pagar.  
 
10. Para excluir o processo da tela de contas a pagar, siga os passos do artigo no link: Globaltec UAU – Contas a Pagar – Como excluir processo na tela de contas a pagar