Dúvida

Como excluir um processo do contas pagas?

Solução

Para excluir um processo do contas pagas, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas Pagas:

2. Na visão Cheques / Selecione Período emissão De / Selecione o Fornecedor / Clique em Buscar:

3. Selecione o processo / Clique em Desconfirmar:

4. Selecione o processo novamente / Clique em Voltar:

Observações:

•  O sistema irá emitir uma mensagem:
  O cheque nº: $$X da Empresa XXXX do banco XXX da Contas: XXXX-X já está conciliado!
  Para voltar esse processo para emissão de pagamento basta excluir o seu extrato na conciliação bancária!:
  
• Exclua o processo na conciliação bancária. Para mais informações de como excluir uma conciliação bancária, verifique o artigo: https://suporte.senior.com.br/hc/pt-br/articles/21336899305492-Globaltec-UAU-Concilia%C3%A7%C3%A3o-Banc%C3%A1ria-Como-excluir-uma-concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria

5. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

6. Selecione Obra / Período de / Clique em Buscar:

7. Selecione o processo / Clique em Voltar:

Observação: O processo irá para tela de contas a pagar. Para mais informações de como excluir o processo na tela de contas a pagar, verifique o artigo: https://suporte.senior.com.br/hc/pt-br/articles/17361705169684-Globaltec-UAU-Contas-a-Pagar-Como-excluir-processo-de-pagamento-no-contas-a-pagar