Incidente
No ERP UAU, módulo Vendas, ao gerar boleto do banco Sicoob e enviar ao banco é apresentada a mensagem: Arquivo: cobrem756_XXXX_XXX-X_XXXXXX_XXX_TXT
Erros Encontrados na Importação na linha 3:
Linha 3: O campo ‘DV Nosso Número’ foi calculado para ser o valor ‘4’, encontrado: ‘0’

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o convênio cadastrado está incorreto.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao gerar boleto do banco Sicoob, realize os passos a seguir:

1. No módulo Vendas, acesse Geral / Bancos:

2. Selecione a Empresa / Banco / Conta / Clique em Convênio:

 
3. Faça a alteração do Convênio / Clique em Gravar: