Duvida
Como voltar o processo de cheque na tela de Contas Pagas para a tela de Emissão de Pagamento?
 
Solução
Para voltar um processo de cheque da tela de contas pagas, realize os passos a seguir:
1. Acesse o Módulo Financeiro / clique em Financeiro / Contas Pagas:


2. Na visão Cheques / Selecione Período emissão / Selecione o Fornecedor / Clique em Buscar:

 
3. Selecione o processo / Clique em Desconfirmar:

 
4. Em financeiro / Clique em Conciliação Bancária:

 
5.  Na visão Extrato / selecione o Banco e Conta / Período de lanc. / Clique Buscar:

 
6. Selecione o processo desejado e use a tecla Delete: