Dúvida 
Como processar arquivo retorno de pagamento de processos de origem folha de pagamento?
 
Solução 
Para processar retorno de pagamento de processos de origem da folha de pagamento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Gerar Arquivo Pagamento Folha:

 
2. Na visão Gerados, selecione a Obra / Preencha o Mês folha / Selecione o Tipo cálculo / Clique em Buscar:

3. Clique em Importar / Selecione o Banco / Conta / Clique em Ok:

4. Selecione o arquivo de retorno / Clique em Abrir:

Observação: Os processos precisam estar com status 5 – Emitido banco.