Dúvida 
Como lançar comprovações de despesas?

Solução 
Para lançar comprovações de despesas, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Clique em Caixa de Obra:

 
2. Selecione a aba Lançamento(s) / Emp/Obra / Fornecedor:

Observação: Fornecedor nesse caso é o dono do caixa de obra, por exemplo, o funcionário ou pessoa ao qual foi feito o valor do adiantamento.
 
3. Na aba Lançar comprovações de despesas, selecione o Insumo / Dt. Pagamento / Doc. Fiscal:

 
4. Preencha os dados da Nota fiscal entrada / Clique em Gravar:
Observação: Caso desejar, altere os dados do fornecedor ao lançar a Nota Fiscal.
 
5. Selecione a Cat. Insumo / Cap / Cat. Mov. Fin:

6. Preencha a Quantidade / Preço:

 
7. Preencha a Observação sobre o que se trata a despesa / Busque o histórico padrão / Clique em Incluir:

Observação: Após comprovar as despesas será preciso vincular as comprovações com o adiantamento do caixa de obra feito anteriormente. Veja o artigo Como vincular comprovações de despesas: https://encurtador.com.br/pqIKO