Dúvida 
Como vincular comprovações de despesas?

Solução 
Para vincular comprovações de despesas, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Clique em Caixa de Obra:

 
2. Selecione a aba Lançamentos(s) / Emp/Obra / Fornecedor:

Observação: Fornecedor nesse caso é o dono do caixa de obra, por exemplo, o funcionário ou pessoa ao qual foi feito o valor do adiantamento.
 
3.Selecione a aba Vincular comprovações de despesas / Marque a flag Vincular comprovações / Selecione a Obra dos adiantamentos / Mês:

 
4. Dê duplo clique nas Despesas de caixa que deseja vincular / Dê duplo clique no Insumo que deseja vincular / Clique em Confirmar:

Observações:

• Só irão aparecer Processos de adiantamento de caixa para vincular se eles estiverem no contas pagas.
• É preciso ter verba nos insumos ao qual vinculará na comprovação de despesa.
• Para vincular comprovações de despesas é preciso ter lançado as comprovações de despesas anteriormente. Veja o artigo como lançar comprovações de despesas: https://encurtador.com.br/ACSX0