Dúvida  
Como processar retorno de cobrança?

Solução  
Para processar retorno de cobrança, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Vendas, acesse Vendas  / Contas a Receber:

 
2. No visão Retorno, clique no botão Retorno / Selecione a Empresa / Banco / Marque a opção desejada / Clique em Ok:

 
3. Selecione o arquivo retorno:

4. Selecione os boletos / Clique em Processar:

Observações:

• O Valor liquidação é o valor que define o valor que foi pago pelo cliente, ou seja, o valor que vem no extrato bancário.
• Caso o Valor da Liquidação esteja maior ou menor que o Vlr. devido aparecerá em vermelho.