Dúvida 
Como fazer devolução de item no contas pagas?

Solução 
Para fazer a devolução de item, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas Pagas:

 
2. Selecione a Obra / Período emissão / Clique em Buscar:

 
3. Selecione o processo na seta / Clique em Devolução:

 
4. Preencha a Qtde. dev. do insumo / Valor devolvido pelo fornecedor / Clique em NF. dev.:

 
5. Clique na seta da Série NF / Selecione a Série / Preencha o Nº da nota / Clique na lupa:

 
6. No folder Dados gerais, preencha a Emissão / Saída:

Observação: A NF de saída precisa ser do tipo Estadual, Espécie NF e a opção NF Eletrônica deve ser marcada.
 
7. No folder Dados adicionais, clique na seta da Natureza da operação / Selecione a descrição Devolução:

 
8. No folder NF-e, clique na lupa / Selecione a NF-e referenciada / Clique em Gravar:

 
9. Clique em Controle / Selecione o Banco / Conta / Cap / Tipo emissão / Categoria de controle financeiro / Gravar:

 
10. Na tela Lançar devolução de material, clique em Gravar:

Observações:

• O processo deve possuir NF de entrada vinculada.
• O processo não deve possuir NF vinculada que esteja vinculada em outros processos de tipos diferentes.
• O usuário deve possuir permissão de inclusão no programa ALDEVMATERIAL.
• O processo não pode ser transação financeira e não pode ter desconto vinculado.
• O processo deve ser dos seguintes tipos: 0 – Cotação, 1 – Processo de pagamento, 2 – Compra rápida, 7 – Medição, 10 – Acomp. entr. s/estoque.
• A NF de entrada do processo deve ser do tipo estadual, espécie NF e as opções NF eletrônica e conferida devem ser marcadas.