Dúvida 

Como fazer devolução de compra gerando desconto no processo a pagar?

Solução 

Para fazer a devolução de compra gerando desconto no processo a pagar, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique no botão Pagar:

2. Na tela Contas a pagar, selecione a Empresa e Obra / Clique em Buscar:

Observação: É recomendável deixar o campo período de prorrogação em branco.

3. Clique com o botão direito do mouse sobre o campo Proc / Filtre o processo desejado / Clique em Ok:

4. Selecione o processo / Clique em Devolução:

Observações:

• O processo selecionado não deve possuir as aprovações D e V.
• O processo selecionado deve possuir nota fiscal de entrada vinculada.
• O processo selecionado não deve possuir nota fiscal que esteja vinculada em outros processos de tipos diferentes.
• O usuário deve possuir permissão de inclusão no programa ALDEVMATERIAL.
• O processo selecionado não pode ser transação financeira e não pode ter desconto normal ou vinculado.
• O processo selecionado deve ser dos seguintes tipos: 0 – Cotação, 1 – Processo de pagamento, 2 – Compra rápida, 7 – Medição, 10 – Acomp. entr. s/estoque.
• A nota fiscal de entrada do processo selecionado deve ser do tipo estadual, espécie NF e as opções NF eletrônica e conferida devem ser marcadas.

5. Na janela Lançar devolução de material, preencha o campo Qtde. dev. do insumo que deseja devolver:

6. No campo Tipo de devolução a pagar, clique na seta para baixo / Selecione o tipo de devolução desejado / Clique em NF. dev.:

Observações:

• 0 - Reduzir valor do processo a pagar: O sistema irá gerar os dados de devolução e ajustar as quantidades dos itens do processo conforme as quantidades de devolução (itens do processo, vínculo com planejamento, adiantamento e estoque);
• 1- Lançar como desconto nas parcelas a pagar: O sistema irá gerar os dados de devolução e irá gerar um desconto normal nas parcelas a pagar do processo vinculado a devolução;

7. Na janela Nota fiscal saída, clique na seta para baixo do campo Tipo NF / Selecione a opção Estadual / Marque o campo NF. Eletrônica:

8. Clique na seta para baixo do campo Série NF / Selecione a Série / Preencha o campo N° da nota / Clique na lupa:

9. Na aba Dados gerais, preencha os campos Emissão / Saída

10. Na aba Dados adicionais, clique na seta para baixo do campo Natureza da operação / Selecione a opção Devolução:

11. Na aba NF-e, clique na lupa / Selecione a NF-e referenciada / Clique em Gravar:

12. Na tela Lançar devolução de material, clique em Gravar: