Dúvida  
Como voltar processo de pagamento?

Solução  
Para voltar o processo de pagamento, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:

 
2. Na aba Extrato, selecione a Conta e Banco / Período de lanc. / Clique em Buscar:

 
3. Dê um duplo clique no processo que deseja voltar / Clique em Desconciliar / Sim:

 
4. Clique em Sim:

 
5. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
6. Na aba Processos, selecione a Obra / Qual meio de pagamento / Período de Prorrogação / Clique em Buscar / Na coluna Aprovado, clique na seta / Coloque 0-Não para desaprovar processo:

 
7. Clique na seta / Voltar:

Observação: Após voltar na tela de emissão o processo vai para o Contas a Pagar, onde pode sofrer as alterações necessárias e passar por todo o processo de aprovação novamente.