Incidente
No módulo Faturamento ao tentar realizar a nota fiscal é apresentada a mensagem: O valor total não confere com o total das movimentações.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois dentro da transação não esta parametrizado a opção de calculo correta.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada, siga os passos abaixo:
 
1. Acesse o módulo SUP / Cadastros / Almoxarifado / Tipos de Transação:

2. Na aba Filtros localize a transação que foi utilizada na emissão da Nota Fiscal:

3. Selecione a opção 'Pedir calculado e Consistir' ou 'Calcular Automaticamente';
3.1. Clique em Salvar Operação: 

4. Acesse a nota fiscal e refaça a impressão.
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.