Dúvida

Como excluir um pedido de compra cotado?

Solução

Para excluir um pedido de compra cotado, realize os passos a seguir:

1. No módulo Suprimentos, clique no botão Fecha:

2. Na tela Fechamento de Compra, clique na visão Fechada / Selecione a Empresa / Selecione a Cotação:

3. Selecione a Cotação / Clique em Excluir / Confirme a exclusão:

4. Confirme a exclusão do documento fiscal:

5. Clique em Retornar:

6. Clique na visão Fechar / Clique em Buscar / Clique na seta para baixo do campo Confirmada / Clique em 0 - Não:

7. Clique em Retornar / Confirme o retorno:

8. Clique no botão Conf.:

9.  Na tela Confirmação de Cotações por Obra, selecione a Empresa e Obra / Clique em Buscar:

10. Selecione a cotação / Clique em Retornar:

11. Clique no botão Simul.:

12. Na tela Simulações de Compra, selecione a Obra / Selecione a Cotação / Clique em Buscar:

13. Selecione a cotação / Clique em Retornar / Confirme o retorno:

14. Clique no botão Mapa:

15. Na tela Mapa de Cotação, clique na seta para baixo do campo Cotação / Selecione a Cotação:

Observação: A Cotação selecionada precisa estar no estágio 0 – Cotação Criada.

16. Selecione o item do mapa / Aperte a tecla Delete no teclado / Confirme a exclusão do item:

17. Clique no botão Sel. IF:

18. Na tela Seleção de Insumos e Fornecedores para Cotação, selecione a Empresa e Obra / Clique em Buscar:

19. Selecione o pedido de compra / Clique na seta para baixo do campo Confirmado / Clique em 0 – Não:

Observação: Se a empresa ou a obra estiver configurada para confirmar automaticamente o pedido de compra, não é necessário realizar este procedimento.

20. Aperte a tecla Delete no teclado / Confirme a exclusão do pedido: