Dúvida
Como manter o valor de ICMS ST digitado manualmente nos cálculos da nota fiscal, no momento do fechamento da nota no módulo de mercado?
 
Solução
Para manter o valor informado manualmente, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras, ative o identificador VEN-140ARICS01 e vincule a regra abaixo: 
 
DEFINIR ALFA VSARRICS;
VSARRICS = "N";
 

 
2. Altere o parâmetro 'Cálculo Manual de Impostos N.F.S' da aba Vendas 2 para 'S - Sim' na tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas / Faturamento e Transporte:
 

 
3. Acesse o botão cálculos do item da nota fiscal na tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais e digite manualmente o valor do ICMS ST conforme desejado:
 

Observação: 
No fechamento da nota fiscal os valores digitados manualmente serão mantidos na nota fiscal no ERP e gerados corretamente no XML/DANFE;
 
Importante

• Para que seja possível alterar e manter o valor digitado manualmente é obrigatório existir um código de ICMS ST na linha do item na nota fiscal. Clique aqui para verificar mais informações sobre sugestão do código de ICMS ST na nota fiscal
• Clique aqui para verificar a documentação completa do Identificador de Regra: VEN-140ARICS01 (senior.com.br)

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.