Dúvida

Como liberar o botão Integração com Financeiro quando houver Valor a Reembolsar para a Empresa?

Solução

Para liberar o botão Integração com Financeiro, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o modulo GFV / Cadastros / Cadastros Gerais / Plano de Contas da Frota:

2. Clique no botão Novo Registro para criar um Plano de Contas de Reembolso, caso ainda não existe;

2.1. No Tipo da Conta selecione ou revise se a opção esta marcada como 'Devolução de Adiantamento';

2.2. Clique em Salvar Operação:

3. Acesse o modulo CFG / Utilitários / Configurações / Frota / CFR – Custo da Frota:

4. Na aba Geral, nas opções de Conta para Reembolso à Empresa insira o plano de contas a qual se refere a Devolução de Adiantamento:

5. Abra o modulo GFV / Cadastros / Acerto de Contas / Tipos de Adiantamento:

6. Clique em Novo Registro:

6.1. Crie um Adiantamento de Devolução onde a conta vinculada deve ser a criada no Plano de Contas:

7. Abra o modulo GFV /Movimentações / Acerto de Contas com Motoristas / Adiantamento de Viagem:

8. Clique em Novo Registro;

8.1. Utilize o Tipo de Adiantamento Devolução de Adiantamento a qual se refere o Plano de Contas:

9. Vincule o Adiantamento de Viagem ao Acerto de Conta com Motorista onde contem o Reembolso;

9.1. Acesse a aba Fechamento que o botão Integração com Financeiro será liberado.