GKO FRETE – Conhecimento – Valores divergentes entre CTE e Linha de Cálculo (Isento Imposto)
Incidente:
No módulo Conhecimento ou CTE, ao calcular o frete, é apresentado a mensagem: Valores divergentes entre CTE e Linha de Cálculo (Isento Imposto).
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois a aplicação identifica que há uma diferença de dados entre o Conhecimento e a Linha de Cálculo, em relação ao imposto.
Solução
Em um primeiro momento é importante verificar com a área fiscal, se dentro daquele frete deverá ter cobrança de imposto ou não. Após esta verificação, para que a mensagem não seja apresentada ao calcular o frete, realize os passos a seguir:
1. Verifique se a alíquota apresentada no Conhecimento é diferente da alíquota da Linha de Cálculo;
1.1. Verifique com a área fiscal da empresa, qual a alíquota correta para o frete;
1.2 Caso seja a alíquota do transportador, será necessário corrigir o cadastro do imposto:
- Acesse o menu Exibir / Apoio / Impostos:
- Pesquise pelo imposto necessário;
- Ajuste o campo de Porcentagem conforme alinhado com a área fiscal;
1.3 Caso seja a alíquota do Gko, solicite para o transportador corrigir o documento do Conhecimento e importe novamente;
2. Caso mesmo com a alíquota parametrizada no cadastro do imposto, o cálculo não seja feito. Acesse o cadastro do imposto novamente e verifique o campo Transportadora Filial:
2.1 Acesse a Nota Fiscal deste conhecimento e selecione a aba Trecho de transporte. O campo Transportadora Filial deve estar conforme o conhecimento, caso necessário, faça o ajuste:
2.3 Recalcule o frete.
3. Verifique se no Conhecimento há dados de imposto;
3.1 Acesse a Nota fiscal, e acesse a aba Informações Adicionais. Verifique se a opção 'Isento imposto’ esta flegada:
3.2 Caso o frete tenha imposto, retire o flag e recalcule a nota;
3.3 Caso o frete não tenha imposto, solicite para o transportador o documento atualizado;
4. Acesse o cadastro da Transportadora no menu: Exibir / Apoio / Transportadora / Transportadora:
4.1 Acesse a aba Informações Adicionais e verifique qual o Perfil Tributário que está selecionado:
4.2 Caso o Perfil Tributário seja Simples Nacional, o imposto não será calculado;
5. Acesse a aba Linha de calcula da Nota fiscal, e realize um duplo clique sobre a linha de cálculo:
5.1 No canto superior esquerdo, clique no botão percurso , para abrir o cadastro do percurso desse frete;
5.1 Verifique se na aba Redefinição de Dados, não há alíquota informada:
5.2 Ajuste conforme alinhado com a área fiscal da empresa.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema