Dúvida

Como configurar o ISS Retido e ISS Devido no módulo Tributos?

Solução:

Para configurar o ISS Retido e ISS Devido, siga os passos a seguir:

1. No menu, acesse Todos os módulos / Fiscal / Tributos / Cadastros / Códigos de Serviço;

2. Selecione o Código de Serviço desejado;

3. Na aba Por Agente, verifique se existe alguma exceção para o Agente em questão:

3.1 Em caso positivo, selecione o Agente em questão e preencha os campos Alíquota ISS Devido e Alíquota ISS Retido de acordo com a necessidade;

3.2 Em caso negativo, acesse a aba Nos Municípios, selecione o município em questão e preencha os campos Alíquota ISS Devido e Alíquota ISS Retido de acordo com a necessidade.

4. Clique em Confirmar. 

Observações:

Se for informado um valor maior que zero para os campos de Alíquota de ISS Devido ou Alíquota de ISS Retido na aba Agente e/ou Município, o sistema irá calcular o ISS Devido / ISS Retido e demonstrar na emissão de um Documento de Serviço no Recebimento ou Distribuição.

Se for informado um valor maior que zero nos campos de Redução de Base ISS Devido ou Redução de Base ISS Retido o mesmo também será considerado na Emissão dos Documentos de Serviço.

Ao escriturar um Documento de Serviços no Tributos em Documento de Entrada ou Saídas o sistema irá gravar as informações conforme Documento de Origem, ou seja:

• Se o código de serviço utilizado estiver configurado para gerar valor de ISS Devido o sistema irá apresentar o valor do ISS Devido em campo próprio aba ISS Devido;
• Se estiver configurado para gerar valor de ISS Retido o sistema irá apresentar o valor do ISS Retido em campo próprio aba ISS Retido;
• Se ambos os campos estiverem configurados no código de serviço o sistema irá apresentar o Valor de ambos os campos na escrituração.

Importante! Em caso de dúvidas no preenchimento das alíquotas, consulte o seu setor fiscal.

Saiba mais em:  Separação de campos - ISS Calculado e ISS Retido

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.