Dúvida

Como verificar as informações do DIFAL, na Nota Fiscal, no módulo Distribuição?

Solução

Na Nota Fiscal, no campo Observações, conforme orientação do Guia Prático da NF-e, são apresentadas as informações referentes ao cálculo do Diferencial de Alíquota. Conforme tela a seguir:

No lançamento da Nota Fiscal, ao informar os itens, os valores calculados referentes ao DIFAL e FCP serão demonstrados na aba Itens, botão Tributos. Conforme tela a seguir:

• Como era o cálculo antes:

Venda de mercadoria para não contribuinte do ICMS até 31/12/2015

Estado de origem: SP
Estado de Destino: CE
Valor da venda: R$ 10.000,00
Alíquota interna = 18%
Cálculo: 10.000,00 * 18% = 1800,00 (ICMS próprio, já aplicando a alíquota interna e a ser recolhido em São Paulo)

• Como é o cálculo agora:

Venda de mercadoria para não contribuinte a partir de 01/01/2016

Observação: Ao gerar o XML da NF-e serão preenchidas as tags específicas ao imposto DIFAL e FCP. As tags são para o item da nota:

ICMSUFDest, vBCUFDest, pFCPUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart, vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet;

Para total da nota:

vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet