Dúvida

Como configurar o sistema para emissão de uma NF-e de Devolução, no módulo Faturamento?

Solução

Para configurar o sistema para emissão de uma NF-e de Devolução, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os módulos / Fiscal / Faturamento / Cadastros / Tipo de documento;

2. Em Tipo de documento, clique no botão Inserir;

3. Configure o tipo de documento conforme necessário. O campo Finalidade deve ser parametrizado como 'Devolução':

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

5. No Menu, clique em Todos os módulos / Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir nota fiscal;

6. Em Emitir Nota Fiscal, insira o tipo de documento criado no passo 3, insira o agente e clique no botão Nota Vinculada / Nota de Devolução/Estorno;

7. Em Nota Fiscal de Devolução, filtre pela nota fiscal a ser devolvida, selecione e informe a quantidade a devolver;

8. Clique no botão Gerar para que a nota seja vinculada;

9. Confira as informações e clique em Confirmar para salvar a nota fiscal de devolução.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Para maiores detalhes/informações sobre como cadastrar um tipo de documento, verifique o artigo:
Tipo de documento - Nota Fiscal