Incidente

No módulo Faturamento, ao filtrar uma nota fiscal de saída para vinculo no conhecimento de frete ou vincular uma nota de recebimento com conhecimento de frete, é apresentada a mensagem: Nenhum Documento foi encontrado.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois a nota fiscal de saída foi inserida com o campo Frete por Conta: Destinatário - FOB ou porque os tipos de preços (CIF / FOB) estão com os responsáveis pelo frete invertido.

Solução

Para verificar se a Nota Fiscal foi gerada com o campo Frete por Conta: Destinatário - FOB, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fiscal e clique em Recebimento / Entradas / Conhecimento de Frete;

2. Insira as informações do conhecimento de frete, clique na aba Notas Vinculadas;

3. Em seguida clique em inserir NF (Distribuição);

4. Insira o número da NF, e marque a opção 'Exibir notas fiscais para redespacho' e clique em aplicar;

5. Localize a NF, clique em vincular e no botão Confirmar para salvar.

Observação: Após marcar esse parâmetro, a nota fiscal será vinculada no Conhecimento de Frete.

Para verificar se os tipos de preços (CIF / FOB) estão com os responsáveis pelo frete invertido, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Auxiliares /Tipos de preços;

2. Selecione o tipo de preço CIF e clique em Editar;

3. No campo Modalidade do Frete, altere para 'Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)' e clique em Confirmar para salvar;

4. Selecione o tipo de preço FOB e clique em Editar;

5. No campo Modalidade do Frete, altere para 'Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)' e clique em Confirmar para salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.